O processo de compra no sistema Adempiere é formado pelo conjunto de 3 documentos:
Pedido de Compra.
Recebimento.
Fatura.
Pedido de Compra
Primeiro documento do processo, especifica o que vai ser comprado, qual o parceiro de negócios, condição e forma de pagamento, etc.
Não gera lançamento contábil.
Recebimento
Com base no Pedido de Compra pode-se gerar este documento que faz a movimentação do material no sistema.
Este é o documento que atualiza as informações de estoque.
Neste documento é contabilizado a movimentação do estoque e a conta de custo da venda (CMV/CPV).
Fatura
Este é o documento financeiro que fecha a transação de compra.
Este documento, com base no que foi recebido, cria o título no contas a pagar.
A partir deste documento são feitos os lançamentos contábeis dos impostos e das contas de fornecedores.
Referência: http://forum.kenos.com.br/viewtopic.php?f=2&t=114
Vídeos
Compra de Materiais (1/4): Requisição
Compra de Materiais (2/4): Pedido de Compra
Compra de Materiais (3/4): Entrada de Material
Compra de Materiais (4/4): Registro de uma Fatura de Fornecedor
Ordens de Compras
Fonte: http://adempierelbr.wikispaces.com/–+Compra+de+Materiais